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Finance Risk Control Matrix
| No. | R | Category | Risk Event | L | C | O | Cause | Mitigation Type | Mitigation Strategy | L* | C* | Changes | Comments | ES | EY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5a | |||||||||||||||
| 5b | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15a | |||||||||||||||
| 15b |
Abbreviations
-
R: Responsible
-
L: Likelihood (1-5)
-
C: Consequence (1-5)
-
L*/C*: Likelihood and Consequence after mitigation
-
O: Occurrence (many times a day, daily, weekly, monthly, annually)
-
ES: Effective
-
EY: Efficient
2022-01-01 - Version 1.0